資陽市城市建設(shè)投資有限公司關(guān)于審計
整改結(jié)果的公告
資陽市審計局于2022年7月對我公司進行資陽市二環(huán)路B段保障性住房（一期限價商品房）建設(shè)項目配套工程（10KV外部引入電源、光纖到戶共建共享項目）、資陽市重要道路、節(jié)點景觀改造提升項目進行了審計，并依法出具了審計報告。對審計查出的問題，我公司高度重視，進行了積極整改。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
一、審計整改工作組織情況
審計報告共反饋了5個問題，其中立行立改類問題5個，分階段整改類問題0個，持續(xù)整改類問題0個，我公司切實履行審計整改主體責(zé)任，將整改審計查出的問題、落實審計提出的意見建議納入黨委（黨組）會專題研究，積極推動審計查出問題整改到位，并建立問題整改責(zé)任清單，嚴格對照問題清單，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、時間表，并逐項部署整改，截至公告日整改了5個問題。
二、審計查出問題及整改情況
審計提出關(guān)于分部分項工程多計價款問題、承包人未申請安全文明評分，無法提供《措施評價及費率測定標》，且未按《四川省建設(shè)工程安全文明施工費計價管理辦法》（川建發(fā)〔2017〕5號）第十二條相關(guān)規(guī)定計取安全文明施工費問題、規(guī)費及增值稅多計價款問題、分部分項工程量多計問題、部分費用計取錯誤問題，整改情況如下：
（一）已完成整改的問題。
1、關(guān)于分部分項工程多計價款問題的整改情況。（資陽市重要道路、節(jié)點景觀改造提升項目）
我司已按照審計審定金額據(jù)實辦理結(jié)算，對分部分項工程多計價款部分不予以支付。我司已制訂內(nèi)審制度和項目審計過程中的管理制度。將在今后的項目管理中嚴格按照公司制度的各項規(guī)章制度加強施工過程管理，做好項目計量計價工作，加強對內(nèi)審機構(gòu)的監(jiān)督和考核工作，確保工程量準確。
2、關(guān)于承包人未申請安全文明評分，無法提供《措施評價及費率測定標》，且未按《四川省建設(shè)工程安全文明施工費計價管理辦法》（川建發(fā)〔2017〕5號）第十二條相關(guān)規(guī)定計取安全文明施工費問題（資陽市重要道路、節(jié)點景觀改造提升項目）
我司將在今后的項目管理中加強資料管理，在項目送審前對送審資料進行嚴格審核，保證送審資料的真實性和合法性，減少資料補充次數(shù)和時間。
3、關(guān)于規(guī)費及增值稅多計價款問題的整改情況。（資陽市重要道路、節(jié)點景觀改造提升項目）
我司已按照審計審定金額據(jù)實辦理結(jié)算，結(jié)合審計提出的整改建議我司將立行立改。一是在今后的工作中，將嚴格加強合同審批和管理工作，清晰施工合同條款及表述，確保合同的完整性；二是遵循謹慎原則，據(jù)實做好項目結(jié)（決）算等工作。
4、關(guān)于分部分項工程量多計問題的整改情況。（資陽市二環(huán)路B段保障性住房（一期限價商品房）建設(shè)項目配套工程（10KV外部引入電源、光纖到戶共建共享項目）
我司已按照審計審定金額據(jù)實辦理結(jié)算，對分部分項工程多計價款部分不予以支付，我司將在今后加強項目管理，嚴格按照項目基本建設(shè)程序進行項目管理，做好項目計量計價工作，嚴格要求施工單位按照設(shè)計圖紙建設(shè)，避免再次發(fā)生漏項補報情況。
5、關(guān)于部分費用計取錯誤問題的整改情況。（資陽市二環(huán)路B段保障性住房（一期限價商品房）建設(shè)項目配套工程（10KV外部引入電源、光纖到戶共建共享項目）
我司將在今后加強項目管理，嚴格按照《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》（財建〔2004〕369號）文件據(jù)實辦理，做好項目項目結(jié)（決）算等工作。杜絕類似問題再次發(fā)生。
三、審計建議采納情況
針對審計提出的建議，工作專班進行專題研究和責(zé)任分解。提出的2條建議，全數(shù)予以采納。為落實建議內(nèi)容，我公司采取改進措施如下：
（一）進一步加強合同和資料管理工作
科學(xué)、精細制訂項目建設(shè)相關(guān)管理制度，提高執(zhí)行率。嚴格按制度管理，加強公司內(nèi)控建設(shè)，在項目送審前對送審資料進行嚴格審核，保證送審資料的真實性、完整性和合法性。
（二）進一步加強項目管理工作
在項目管理過程中要把工程建設(shè)和工程管理有效地緊密結(jié)合起來。首先要增強建管結(jié)合的意識,提高管理意識,改變單純?yōu)榻ㄔO(shè)而建設(shè)的片面觀念;將運行管理中可能遇到的問題提前解決,改變常規(guī)的管理觀念。
以上是我公司對審計報告發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報告，如有不妥之處，敬請批評指正。感謝市審計組對我公司管理等工作所作的指導(dǎo)幫助和督促檢查。我們也將以此次審計為契機，在今后工作中進一步嚴格規(guī)范項目管理、合同管理，加強資料管理，提高項目管理水平，增強管理統(tǒng)籌能力，促進項目建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
資陽市城市建設(shè)投資有限公司
2023年2月7日